Siga os passos abaixo para emitir uma NF-e de produtos com sucesso!

OBS: Em todos os campos marcados em amarelo no sistema é obrigatório o preenchimento.

1 - Cadastre seu produto selecionando a opção "Desejo movimentar este produto em Notas Fiscais" e indique seu código NCM.

O NCM é a Nomenclatura Comum do Mercosul . É um código composto por 8 ou 2 dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.

Caso a empresa não seja exportadora/importadora ou industrial, cadastre e utilize somente o Gênero da Mercadoria.Acesse aqui a Tabela de Gêneros.

Consulte o NCM no DANFE da nota de compra da mercadoria, junto ao seu fornecedor ou contador, localize o código na página do Brasil Global Net clicando aqui, ou na página Consulta de NCM da Sefaz-MT clicando aqui.

Para Produtos que não serão utilizados em Notas e Relatórios Fiscais, cadastre e use o NCM Código 99 e Descrição Outros.

CST A - A tabela (A) tem a finalidade de identificar a origem da mercadoria.

CST A mais utlizado:

0 - Nacional

2 - Acesse o menu Clientes e cadastre seu cliente indicando os dados como CNPJ, IE, endereço e contato corretamente pois são informações que serão validadas para o envio da NF-e.

3 - Selecione o menu Emitir NF-e, selecione a opção Saída e indique o Cliente cadastrado.

4 - No campo CFOP indique o Código da operação, código este que tem como finalidade identificar o tipo da operação que está sendo realizada. E que terá seu primeiro digito de acordo com o tipo de movimentação.

5 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

6 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS

7 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR

CFOP's mais utilizados:

5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

5.101 Venda de produção do estabelecimento

5.403 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituto

5.405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído

5 - Na aba Produtos, indique o produto cadastrado e a quantidade que está sendo vendida.

6 - Clique sobre o ícone de tributação e indique os detalhamento de tributos ou caso já tenha os cadastrado, clique no botão Carregar Todas as Tributações:

A indicação dos dados de Tributação é realizada de acordo com seu Regime Tributário.

Para empresa optantes pelo Simples Nacional há algumas informações padrões como os itens listados abaixo:

CSOSN - É o 'Código de Situação da Operação no SIMPLES NACIONAL' para as 'Empresas' enquadradas no 'Simples Nacional' em Substituição ao CST, que se destina as Empresas tributadas pelo ICMS.

CSOSN mais utilizado:

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 

CST PIS E COFINS - O Código de Situação Tributária "CST" foi instituído com a finalidade de identificar a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada.

Geralmente para empresa deste regime, é utilizado o código abaixo:

99 - Outras Operações

(Para ambos) . Tanto para PIS quanto para COFINS.

Além disto, a BC (Base de Cálculo) Aliq (%) e Valor são mantidos zerados.

Para empresas optantes por outros regimes, é necessário verificar na tabela da contabilidade, qual CST PIS E COFINS informar de acordo com a situação tribuária de sua empresa.

7 - Feita a indicação e calculo de toda a tributação selecione a opção Salvar e Fechar para que fique registrado em sua nota.

8 - Clique na aba Totais e confira os valores

9 - Clique na aba Faturamento e indique a forma de pagamento utilizada

9.1 - Ao indicar a forma de pagamento, irá abrir em sua tela o detalhamento de parcelas. Nele indique informações como :

• Quantidade de parcelas
• Datas de vencimento das parcelas

Para que o cálculo das parcelas seja realizado, basta inserir a data da primeira parcela e depois selecionar a opção Calcular.

Para gerar Boletos ou Carnês desta nota, selecione a opção a frente do campo Informação 3

10 - Após indicada a forma de pagamento e realizado o detalhamento das parcelas, selecione Salvar .

11 - Após conferir todos os dados, selecione Enviar.

12 - Caso não possua o Emissor NF-e, realize o Download pelo Menu Ajuda / Download de Arquivos

13 - Instale o Emissor e execute-o em seu computador. Este Emissor é o que faz a conexão segura entre seu certificado digital A1 ou A3, o sistema Ritmo Gestão e a Secretaria da Fazenda.

14- Indique seu certificado digital e a senha do mesmo (caso necessário). Após isto, você pode deixar o Emissor NF-e aberto em sua máquina sem se preocupar com isso. Ele fará a conexão automaticamente =)

15- Volte ao Ritmo Gestão, e selecione o menu Mais Ações / Acompanhar NF-e. O retorno da aprovação ou não da Nota deverá retornar em 30 segundos.

16 - Caso seja aprovada, selecione o ícone da impressora para Imprimir.

17 - A Nota Fiscal será automaticamente enviada ao e-mail do seu cliente.

Para emitir uma NFe através do Pedido/Orçamento siga o procedimento abaixo:

1 - Acesse o menu Pedido/Orçamentos em seu sistema

2 - Acesse o orçamento desejado selecione a opção "Mais ações"

Dentro de mais ações, selecione a opção Gerar NF-e.

Assim todos os dados do pedido, serão importados a uma NFe e bastará finalizar o preenchimento desta NFe e envia-la.